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2019年度中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会部门决算
发布时间:2020-09-30     信息来源:市政协办       作者:      字体:       (双击滚屏)

2019年度中国人民政治协商会议

湖南省郴州市委员会部门决算


    目     录

第一部分中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


 

 

 

 

第一部分 

 

中国人民政治协商会议湖南省郴州市

委员会单位概况


一、部门职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定,郴州市政协机关的主要职责是:

(一)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二)协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(三)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受省政协办公厅的委托,组织在郴的省政协委员进行视察调研活动。

(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

(五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。

(六)联系和指导全市各级政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

(七)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(八)负责权限范围内的人事任免。

(九)负责接待来郴考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

(十)承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会(以下简称郴州市政协)设立工作机构2个:市政协办公室、市政协研究室;设立专门委员会7个:市政协委员学习联络委员会、市政协提案委员会、市政协经济科技和外事委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协文教卫体和文史委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会。

(二)决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会本级。


 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 


                                             收入支出决算总表

部门:中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会                                                         公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1882.19

一、一般公共服务支出

28

1685.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

29

三、上级补助收入

3

三、国防支出

30

四、事业收入

4

四、公共安全支出

31

0.3

五、经营收入

5

五、教育支出

32

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

七、其他收入

7

19.52

七、文化旅游体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

131.02 

 

9

 

九、卫生健康支出

36

82.43

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

45.64

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

 

 

22

 

二十二、其他支出

49

31.57

本年收入合计

23

1901.71

本年支出合计

50

1976.24

用事业基金弥补收支差额

24

0

结余分配

51

0

年初结转和结余

25

167.82

年末结转和结余

52

93.29

26

53

总计

27

2069.53

总计

54

2069.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


                                                         收入决算表

部门:中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会                                                                   公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1901.71

1882.19

19.52

2010201

行政运行

956.43

956.43

2010202

一般行政管理事务

361

361

2010204

政协会议 

204.27

204.27

2010205

委员视察

68.4

68.4

2010206

参政议政

20

20

2012801

行政运行

12.7

12.7

2040602

一般行政管理事务

0.3

0.3

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.95

32.95

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.06

76.06

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

22.01

22.01

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

35.43

35.43

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

47

47

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

45.64

45.64

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

19.52

 

 

 

 

 

19.52

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会                                                              公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1976.24

1295.25

680.99

2010201

行政运行

991.89

991.89

 

2010202

一般行政管理事务

378.07

 

378.07

2010204

政协会议 

207.43

 

207.43

2010205

委员视察

71.45

 

71.45

2010206

参政议政

23.7

 

23.7

 

 

 

2010299

其他政协事务支出

0.04

 

0.04

 

 

 

2012801

行政运行

12.7

12.7

 

 

 

 

2040602

一般行政管理事务

0.3

 

0.3

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.95

32.95

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.06

76.06

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

22.01

22.01

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

35.43

35.43

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

47

47

 

2210201

住房公积金

45.64

45.64

 

 

 

 

2299901

其他支出

31.57

31.57

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


                                                      财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会                                                                      单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1882.19

一、一般公共服务支出

29

1685.28 

1685.28

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

3

 

三、国防支出

31

4

 

四、公共安全支出

32

0.3 

0.3 

5

 

五、教育支出

33

6

 

六、科学技术支出

34

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

131.02

131.02

 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

82.43

82.43

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

45.64

45.64

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

 

23

 

51

本年收入合计

24

1882.19

本年支出合计

52

1944.67 

1944.67 

年初财政拨款结转和结余

25

151.94

年末财政拨款结转和结余

53

89.46 

89.46 

一、一般公共预算财政拨款

26

151.94

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

55

总计

28

2034.13

总计

56

2034.13

2034.13 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


                                            一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会                                                                            公开05表

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1944.67 

1263.68 

680.99

2010201

行政运行

991.89

991.89

 

2010202 

一般行政管理事务

378.07

 

378.07

2010204 

政协会议

207.43

 

207.43

2010205 

委员视察

71.45

 

71.45

2010206 

参政议政

23.7

 

23.7

2010299 

其他政协事务支出

0.04

 

0.04

2012801

行政运行

12.7

12.7

 

2040602

一般行政管理事务

0.3

 

0.3

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.95

32.95

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.06

76.06

 

2080801

死亡抚恤

22.01

22.01

 

2101101

行政单位医疗

35.43

35.43

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

47

47

 

2210201

住房公积金

45.64

45.64

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                                    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会                                                                               公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

956.44

302

商品和服务支出

161.02

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

327.74

30201

办公费

2

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

11.06

30702

国外债务付息

30103

奖金

260.2

30203

咨询费

 

310

资本性支出

11.76

30106

伙食补助费

26.29

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31002

办公设备购置

11.76

30108

机关事业单位基本养老保险费

102.51

30206

电费

13.37

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

14.83

30207

邮电费

6.77

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

46.42

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

6.33

30211

差旅费

6.5

31008

物资储备

30113

住房公积金

172.12

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

134.46

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

30302

退休费

52.96

30217

公务接待费

4.88

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

22

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

30306

救济费

 

30226

劳务费

68.1

399

其他支出

30307

医疗费补助

59.5

30227

委托业务费

 

39906

赠与

30308

助学金

 

30228

工会经费

7.02

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

41.28

39999

其他支出

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

 

 

30240

税金及附加费用

0.04

 

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

1090.9

公用经费合计

172.78

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
                                              一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会                                                                      公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

147

40

68

 

68

39

46.66

0.5

41.28

0

41.28

4.88

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


                                               政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会                                                                           公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计2069.53万元,与2018年相比减少286.05万元,减少12.14%,主要是因为2018年度机关更新公务用车以及结算原政协办公楼绿化、道路提质、排水改造工程款等追加了预算经费,而2019年度无年中追加经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1901.71万元,其中:财政拨款收入1882.19万元,占98.97%;其他收入19.52万元,占1.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1976.24万元,其中:基本支出1295.25万元,占65.54%;项目支出680.99万元,占34.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总计2034.13万元,与2018年相比减少314.44,减少13.39%,主要是因为2018年度机关更新公务用车以及结算原政协办公楼绿化、道路提质、排水改造工程款等追加了预算经费,而2019年度无年中追加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1944.67万元,占本年支出合计的98.4%,与2018年相比,财政拨款支出增加31.84万元,增长1.66%,主要是因为人员工资调标增资而产生的工资福利经费开支的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1944.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1685.28万元,占86.66%;公共安全(类)支出0.3万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出131.02万元,占6.74%;卫生健康(类)支出82.43万元,占4.24%;住房保障(类)支出45.64万元,占2.35%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1743.24万元,支出决算数为1944.67万元,完成年初预算的111.55%,其中:

1、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)

年初预算为759.48万元,支出决算为991.89万元,完成年初预算的130.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员经费政策性追加。

2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项) 

年初预算为441万元,支出决算为378.07万元,完成年初预算的85.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是机关信息化建设工作暂缓启动,暂未产生相关支出。

3、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)

年初预算数为216万元,支出决算数为207.43万元,完成年初预算的96.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是五届四次全会会议费在2019年底仅支出部分预付款,其余部分款项均在2020年度结算。

4、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)

年初预算数为70万元,支出决算数为71.45万元,完成年初预算的102.07%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结节经费开支了本年度的委员视察经费。

5、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项) 

年初预算数为20万元,支出决算数为23.7万元,完成年初预算的118.5%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结节经费开支了本年度的经费开支。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算数为27.49万元,支出决算数为32.95万元,完成年初预算的119.86%,决算数大于预算数的主要原因是由于财政仅预算机关退休人员的第13个月工资,其他与退休人员有关的开支经费财政预算数为1000元/人,超支部分均为机关公用经费保障。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算数为76.06万元,支出决算数为76.06万元,完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算数为30.43万元,支出决算数为35.43万元,完成年初预算的116.43%,决算数大于预算数的主要原因是由于本年度追加了吴章钧同志生前部分医疗费用5万元。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)

年初预算数为57.14万元,支出决算数为47万元,完成年初预算的82.25%,决算数大于预算数的主要原因是由于年度内财政收回此项人员经费指标10.14万元。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数为45.64万元,支出决算数为45.64万元,完成年初预算的100%。

11、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)

此项经费为使用上年度招商引资经费结余款,支出的决算数为0.04万元。

12、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)

此项经费为年度内追加新调入人员本年度的增人增资经费,支出的决算数为12.7万元。

13、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)

此项经费为年度内收到的全市综治工作奖励经费,支出的决算数为0.3万元。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(项)死亡抚恤(项)

此项经费为年度内追加吴章钧同志逝世抚恤金,支出的决算数为22.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1263.68万元,其中:人员经费1090.9万元,占基本支出的86.33%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助等支出;公用经费172.78万元,占基本支出的13.67%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、税金及附加费以及办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为147万元,支出决算为46.66万元,完成预算的31.74%,其中:

因公出国(境)费支出预算为40万元,支出决算为0.5万元,完成预算的1.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按规定从严控制、压减“三公”经费支出。与上年相比减少22.86万元,减少97.86%,减少的主要原因是本年度厉行勤俭节约,牢固树立过紧日子的思想,严控因公出国(境)经费支出。

公务接待费支出预算为39万元,支出决算为4.88万元,完成预算的12.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按规定从严控制、压减“三公”经费支出。与上年相比增加2.4万元,增长96.77%,增长的主要原因是本年度公务接待批次较上年有所增加,同时根据郴州市财政局《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》(郴财行〔2018〕6号)文件,对接待标准按文件规定予以适当调整。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为68万元,支出决算为41.28万元,完成预算的60.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按规定从严控制、压减“三公”经费支出。与上年相比减少116.41万元,减少73.82%,减少的主要原因是上年度更新了三台公务用车,本年度未购置公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.5万元,占1.07%,公务接待费支出决算4.88万元,占10.46%,公务用车购置费及运行维护费支出决算41.28万元,占88.47%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.5万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容主要是罗丽同志赴香港、澳门看望省政协委员,衔接省政协港澳委员“三进三助”有关事宜。

2、公务接待费支出决算为4.88万元,全年共接待来访团组35个、来宾253人次,主要是接待外地政协、省政协来郴考察调研及县市政协来郴衔接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为41.28万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费41.28万元,主要是公务用车运行产生的燃油费、保险费、过路费、维修费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)以党的建设为引领,筑牢共同思想政治基础

坚持党对人民政协的全面领导。认真贯彻落实中共中央决策部署和对政协工作的各项要求,发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用,团结引领广大政协委员和各族各界人士进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,把党对人民政协的全面领导落到实处。自觉维护中共郴州市委领导,坚持重大事项及时向市委请示报告,重点履职成果及时报请市委研究,重要履职活动主动邀请市委领导出席指导,始终在党的领导下主动负责、协调一致地开展工作。认真落实郴州市庆祝人民政协成立70周年座谈会精神,加强思想政治引领,切实把学习教育融入委员经常性履职活动中,使政协履职的过程成为凝聚共识的过程,人民政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用充分有效发挥。

持续深化理论大学习、思想大武装。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,发挥党组理论学习中心组领学促学作用,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九届四中全会精神、中央和省委政协工作会议精神。全年开展党组理论学习中心组学习13次,常委会议和主席会议专题学习15次,组织部分市政协委员和市县政协机关干部赴中山大学、省政协韶山教育培训基地专题培训,邀请专家学者来郴授课,举办各类学习宣讲活动46场次。持续深化习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨,征集论文103篇,《建好用活政协云,走好网上群众路线》等理论研究成果受到省政协表彰。组织开展庆祝人民政协成立70周年文史资料征集、委员走访、摄影书画展等系列活动,引导各民主党派、人民团体和广大委员在重温新中国史、人民政协史的过程中,增进“四个认同”,不忘合作初心,继续携手前进。

全面落实新时代政协党的建设要求。进一步强化以党的建设新的伟大工程引领新时代政协事业发展的理念,完善落实党建工作责任制,对标中共中央对新时代政协党建工作的要求,结合自身实际制定实施《关于加强市政协组织党的建设工作的若干措施》。围绕实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖,调整优化政协机关党的基层组织设置,形成“政协党组—机关党组—机关党委—机关党支部—党员委员”上下贯通、全员覆盖的组织体系。建立党组成员联系委员活动小组党员负责人和党外委员代表、党员委员联系党外委员制度,对政协重要履职活动期间设立临时党组织、开展党的工作作出明确规定,强化党员委员在思想政治引领、宣讲党的政策、履职示范指导等方面的管理考核,着力构建具有政协特点的党建体系,为把更多的人团结凝聚在党的周围奠定坚实组织基础。市政协党组在全省政协系统党的建设工作会议上作典型发言。

(二)突出协商民主特色,发挥专门协商机构作用

着力提高协商实效。进一步完善以全体会议为龙头,以专题议政性常委会议为重点的协商议政格局,更加注重协商前的调研视察、协商中的集思广益、协商全程的凝聚共识,努力使协商议政的过程成为沟通情况、换位思考、释疑增信、思想引领的过程,形成同心同德贯彻市委市政府决策部署的共识和合力。在2018年深入开展郴州对接粤港澳大湾区专题调研的基础上,组织开展旅游重点项目建设情况专题视察,向委员宣传解读《郴州市文化旅游体育千亿产业四年行动计划》等政策,召开“精准定位、精准发力,着力打造粤港澳大湾区休闲旅游目的地”专题议政性常委会议,组织委员与党政领导和相关部门协商交流,向市委、市政府提交建议案,市委副书记、市长刘志仁到会听取意见建议。目前,市委市政府已将建设粤港澳大湾区休闲旅游目的地作为深化区域开放合作的重要内容。进一步深化提案办理协商,出台关于提高提案质量的实施办法,实行提案内容和办理情况网上公开,评选改革开放以来有影响力提案30件,实现提案质量和办理质量新提高。

改进民主监督工作。坚持以协商为方式和原则,以决策的贯彻落实情况为方向和重点,创新民主监督方式,协助党委政府解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力。2019年,围绕郴州营商环境开展常态化民主监督,从重点项目和骨干企业入手,以问题为导向,深入相关县市区、产业园区开展5轮调研,访谈40余家企业,对监督发现的一般性问题及时向当地党委政府和园区管委会反馈,重大问题3次专报市委市政府,助推市委市政府优化营商环境相关决策部署的贯彻落实。市委、市政府、市政协联合召开协商委派民主监督小组工作动员会,组成2个民主监督小组,分别对省政协港澳委员“三进三助”郴州行活动相关单位工作开展情况进行民主监督,推动宁邦广场城市综合体等港澳委员在郴项目顺利落地、快速推进;对北湖机场、人民东路延伸段、市一中新校区、市公共卫生服务中心、东江引水二期等政府投资的重点项目继续进行民主监督,促进项目加快建设、提高投资绩效。

(三)聚焦中心任务履职,服务郴州高质量发展

提高建言资政质量。围绕事关郴州高质量发展的重大课题深入调研,形成11个调研报告供市委、市政府决策参考。《郴州与赣州、韶关经济发展现状、环境、态势比较调研报告》《郴州市重大招商引资项目落地和建设情况调研报告》被市委转发供市党政领导班子成员、县市区党政正职参阅。《郴州有色金属工业固体废物处置利用情况调研报告》引起市政府高度重视,安排市工信局等部门研究制定相关政策。针对我市有色企业发展面临的困境,及时组织开展有色金属产业发展调研,提出“解难纾困一批、战略重组一批、转型升级一批”的建议,得到市委的肯定和采纳,市委书记易鹏飞对调研报告作出详细具体批示,要求相关部门联动推进落实。认真组织开展郴州建设国家可持续发展议程创新示范区专题调研,市委副书记、市长刘志仁对调研报告作出批示,要求相关部门认真研究吸纳。

助力打赢三大攻坚战。着眼防范风险,积极督办提案《关于严控政府投资项目“三超”现象,切实提高财政资金投资效益的建议》,组织反映社情民意信息《关于妥善管控地方债务,防范化解债务风险的建议》,向中省呼吁健全隐性债务借新还旧政策,帮助地方化解债务风险。围绕精准脱贫,持续抓好市政协主席会议成员联系贫困村的帮扶工作,落实扶贫规划,加大产业扶贫力度,发展村集体经济,全面巩固脱贫攻坚成果;持续抓好脱贫攻坚常态化联点督导工作,推动有关单位不折不扣落实扶贫责任。助力污染防治,认真督办提案《关于治理黑臭水体,洁净城市环境的建议》。一名市政协副主席担任市委市政府安全生产环境保护特别督查组组长,切实履行督查责任,推动中省环保督察反馈问题整改落实。

积极参与中心工作。按照市委“三重”工作安排,市政协主席会议成员带领市政协机关和所联系界别委员,切实抓好“三重”工作各项任务的落实,联系的南方石墨20万吨石墨浮选提纯项目和明大炭材料年产4万吨超高功率石墨电极生产线项目竣工投产,杉杉锂离子电池负极材料一体化建设项目、明大炭材料年产2万吨特种石墨生产线项目等在建项目进展顺利。积极开展“抓党建强基础化矛盾促和谐”专项活动,落实联村包案责任,推动矛盾纠纷化解,提升乡村治理水平。积极完成市委交办任务,组成专题调研组赴江苏常州考察职业教育,市委书记易鹏飞对考察报告作出批示,要求认真学习借鉴常州经验,编制职教发展规划,组织实施专题招商,研究制定政策措施。市政协认真落实鹏飞书记批示精神,积极协调相关部门做好郴州职教城招商引资和项目推进工作,全力服务郴州职业教育发展。

(四)坚持人民政协为人民,助推民生改善和社会建设

坚持为民建言。聚焦办好人民满意教育,就学前教育提质增效、破解中小学教师紧缺困局、培养农村小学“全科教师”等问题提出建议。向全国政协反映社情民意信息《技工院校管理体制亟待理顺》,获中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰批示。紧扣医疗、社会保障、食品安全、城市管理、政务环境等涉及群众切身利益的实际问题,就减少出生缺陷、创新养老服务机制、严管儿童零食销售、规范管理电动摩托车和城区养犬行为、优化精简不动产登记办事环节等提出建议,回应群众关切。围绕民主法治建设,就加强乡村治理、整治建筑工程领域“挂证”乱象等问题提出建议,对关于进一步优化民营经济发展法治环境的提案进行重点督办,推动更好落实“两个毫不动摇”。全年收集社情民意信息671篇,整理编辑上报216篇,被全国政协采用11篇,省政协采用46篇,17篇获评省政协2019年优秀社情民意信息,一批社情民意信息被国家领导人和各级党政领导批示交办,市政协反映社情民意信息工作居全省第一。

拓展服务平台。在学习借鉴外地先进经验、总结基层政协好做法的基础上,出台《郴州市政协委员工作室建设实施办法》,大力推进委员工作室建设,推动委员在基层一线服务群众、倾听民声、凝聚共识,更好发挥党委政府联系群众的桥梁纽带作用。目前,首批11家市政协委员工作室挂牌开展工作,市县两级政协委员工作室达到45家,委员们结合界别实际,积极收集社情民意、搭建协商平台、宣讲政策法律、提供咨询服务,初步显现了委员履职向基层下沉的作用和效果。持续推进“汇智聚力、建功郴州”主题活动,以委员活动小组为单位,组织委员深入乡村、社区和企业访贫问苦、扶弱济困,为基层和群众排忧解难。

弘扬郴州文化。贯彻落实《郴州市文史工作中长期规划纲要》,坚持“开门开放办文史、面向社会办文史”,支持文史研究会积极发挥作用,加强文史资料收集整理,推进郴州历史文化研究,组织文史专家和专业人士编纂《郴州通典》。提交提案《关于进一步加强我市红色革命旧址、纪念场馆保护利用的建议》,推动红色文化传承发展。加强对郴州地方文化的阐释、解读和宣传,着力增补新史料、赋予新内涵、彰显新魅力,讲好讲活“郴州故事”,充分利用地域文化资源弘扬社会主义核心价值观。

(五)坚持大团结大联合,广泛汇聚共襄发展正能量

巩固团结局面。进一步深化党派团体的合作共事,在制定年度调研协商监督工作计划、开展重大履职活动上坚持一体谋划、一体部署、一体推进,保障参加政协的各党派团体参政有舞台、建言有机会、协商有渠道。认真落实党组成员联系党派团体、无党派和宗教界代表人士制度,带动党员委员广交深交党外朋友。围绕少数民族特色村寨建设和宗教场所管理课题,组织少数民族界、宗教界委员赴省外考察交流,为更好贯彻落实党的民族、宗教政策建言献策、凝聚共识。

广泛联谊交往。积极参加全省“推进湘南湘西承接产业转移示范区对接粤港澳大湾区产业融合发展”高峰论坛,提交的调研论文《精准对接粤港澳大湾区,打造湘南休闲旅游产业集散地》获一等奖,并作主题发言。组织委员赴广州、珠海、惠州等地联络联谊郴籍商界人士和郴州异地商会,宣传招商引资政策,讲述家乡发展变化,激发报效桑梓热情。认真做好省政协港澳委员“三进三助”郴州行活动的协调服务工作,配合开展“寻韵湖湘—湘港青年学子历史文化交流郴州行”等活动,推动与港澳各界的交流合作。加强与赣州、韶关等地政协组织的联系交往,就共同关心的发展问题开展调查研究,交流工作经验,互鉴先进做法,助力共同发展。

争取各方支持。围绕赣郴永兴铁路建设、东江湖大数据产业园纳入国家大数据发展战略等重大诉求,积极联动住湘全国政协委员、住郴省政协委员提交50件中、省提案,持续呼吁争取。积极争取中央有关部门支持,推动全民健康定点帮扶援助项目落户郴州。认真配合省政协做好“推进湘南湘西承接产业转移示范区对接粤港澳大湾区产业融合发展”重点调研协商监督工作,积极反映情况、呼吁政策支持。

(六)着力强基固本,推进政协工作提质增效

加强委员队伍建设。对标新时代政协工作新要求,修订完善委员履职管理办法、评价办法和委员活动小组工作考核办法,及时约谈提醒履职不积极的委员,推动委员履职从注重“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变。首次评选表彰30名“最美政协人”,在郴州电视台播出《政协视点》专栏节目18期,积极宣传委员履职风采,激发委员自豪感和使命感,增强担当作为的自觉性和主动性。

巩固“云履职”良好局面。进一步优化政协云郴州版块履职运用平台,改善应用体验,提高委员使用政协云的积极性、主动性。2019年全省政协云活跃度统计,全市政协系统综合排名第2,市政协排名第3,临武县政协、嘉禾县政协、宜章县政协在全省县级政协中分列第1、第2、第10位。积极组织参加省政协举办的政协云 “云宝晒技能”委员操作培训活动、“云宝爱政协”学习活动,市政协获市州政协第一名并评为先进组织单位,嘉禾县政协、临武县政协和39名个人受到表彰,政协“云履职”的氛围进一步浓厚。

努力建设一流机关。坚持全面从严治党,出台集中整治形式主义、官僚主义11条具体措施,支持市纪委市监委派驻市政协机关纪检监察组履行职责,支持市委巡察组做好巡察工作,涵养政协机关风清气正的政治生态。全面完成政协机关机构改革任务,大力巩固全国文明单位创建成果,强化正向激励,鼓励担当作为,抓实政协机关干部队伍建设,努力打造一流机关,更好保障政协工作提质增效。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出172.78万元,比年初预算数减少61.42万元,减少26.23%。与上年相比减少22.98万元,减少11.74%,变动的主要原因是:市财政按规定收回一般性支出预算数的10%,同时本年度市政协机关厉行勤俭节约,牢固树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费121.67万元,用于支付政协会会会议费、政协常委会会议费、其他三类会议费等。与上年相比增加74.94万元,增加160.37%,变动的主要原因是本年度底预付了五届四次全会会议费81万元。三类会议的明细内容主要有:1.召开市政协2019年“汇智聚力、建功郴州”座谈会,参会人数49人,经费预算8700元;2.召开市政协2019年协商委派民主监督小组工作动员会,参会人数51人,经费预算3000元;3.召开市政协传达学习全国“两会精神”视频会议,参会人数48人,经费预算5940元;4.召开全省政协工作经验交流会(郴州分会场),参会人数45人,经费预算7560元;5.召开省政协港澳委员“三进三助”聚力行动座谈会,参会人数60人,经费预算2600元;6.召开省政协调研情况交流会,参会人数20人,经费预算2600元;7.召开市政协机关主题教育征求意见会议,参会人员55人,经费预算8640元;8.召开市政协庆祝政协成立70周年座谈会,参会人数100人,经费预算16440元;9.召开了解污水处理厂建设运行情况座谈会,参会人数26人,经费预算3240元;10.召开省政协来郴调研督导工作座谈会,参会人数30人,经费预算4200元。本年度开支培训费18.62万元,与上年相比减少7.54万元,减少28.82%,变动的主要原因是本年度进一度厉行勤俭节约,从严控制培训规模,压减培训经费开支。培训的明细内容主要有:1.用于组织市政协委员赴中山大学培训,培训人数(含工作人员)79人,经费预算30万元;2.组织机关党员赴韶山参加党性教育,参加人数20人,经费预算32000元;3.参政协干部政治素养培训共3人次,经费预算15000元;4.参加政协干部宣传技能提升培训共1人次,经费预算8500元;5.参加政协信息化工作专题培训共1人次,经费预算3000元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额379.66万元,与上年相比减少251.35,减少39.83%。其中:政府采购货物支出47.48万元,与上年相比减少122.52万元,减少72.07%,主要原因是由于上年度机关更新购置公务用车四台,增加了公务用车购置及运行费支出,本年度无公务用车购置费用;政府采购工程支出0万元,与上年相比减少94.63万元,减少100%,主要原因是由于本年度市政协机关无工程类支出;政府采购服务支出332.18万元,与上年相比减少34.2万元,减少9.33%,主要原因是由于本年度厉行勤俭节约,严格按照规定压减一般性支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆20辆,其中,实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是调研接待用车3台、离退休干部服务用车5台;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金、

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

四、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 

 

第五部分

附  件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、基本情况

(一)部门基本情况

1.职能职责。

依据《中国人民政治协商会议章程》规定,郴州市政协机关的主要职责是:

(1)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(2)协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(3)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受省政协办公厅的委托,组织在郴的省政协委员进行视察调研活动。

(4)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

(5)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。

(6)联系和指导全市各级政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

(7)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(8)负责权限范围内的人事任免。

(9)负责接待来郴考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

(10)承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

2.机构设置。

中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会(以下简称郴州市政协)设立工作机构2个:市政协办公室、市政协研究室;设立专门委员会7个:市政协委员学习联络委员会、市政协提案委员会、市政协经济科技和外事委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协文教卫体和文史委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会。

3.人员情况。

截止至2019年底,市政协机关人员编制数为43名,在职人员41名。

(二)2019年全年一般公共预算财政拨款支出1944.67万元,其中:基本支出1263.68万元、项目支出680.99万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2019年全年基本支出数为1263.68万元。其中:工资和福利支出956.44万元,主要包括基本工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等支出;商品和服务支出161.02万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加等支出;对个人和家庭的补助134.46万元,主要包括退休费、医疗费补助等支出;资本性支出11.76万元,主要包括办公设备购置费用11.76万元,

(二)项目支出情况

2019年全年项目支出数合计680.99万元,其中:一般行政事务管理378.37万元、政协会议207.43万元、委员视察71.45万元、参政议政23.7万元、其他政协事务支出0.04万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

(与第三部分2019年度部门决算情况说明第九点内容一致)。

七、存在的问题及原因分析

一是财政年初预算社保缴费基数小于市医保局核定基数,此项人员经费存在缺口,需用公用经费弥补;

二是财政年初预算住房公积金缴费基数小于市住房公积金管理中心核定基数,此项人员经费存在缺口,需用公用经费弥补;

三是部分人员经费如综治平安奖未纳入财政年初预算,造成人员经费的不足。

八、下一步改进措施

一是进一步加强与财政部门的衔接,提高预算的精准性、科学性;二是进一步厉行勤俭节约,通过压减支出的形式减少经费开支,保障干部职工福利的正常发放;三是加速资金的支付进度,提高资金的使用效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年度部门整体支出绩效自评得分89分,将按规定程序公开。

十、其他需要说明的情况

无。

 

 
 
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