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2020年中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会部门预算
发布时间:2020-02-07     信息来源:市政协办       作者:      字体:       (双击滚屏)

2020年中国人民政治协商会议湖南省

郴州市委员会部门预算

 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

依据《中国人民政治协商会议章程》规定,郴州市政协机关的主要职责是:

1)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2)协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受省政协办公厅的委托,组织在郴的省政协委员进行视察调研活动。

4)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

5)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。

6)联系和指导全市各级政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

7)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

8)负责权限范围内的人事任免。

9)负责接待来郴考察、访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

10)承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

2.机构设置。

中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会(以下简称郴州市政协)设立工作机构2个:市政协办公室、市政协研究室;设立专门委员会7个:市政协委员学习联络委员会、市政协提案委员会、市政协经济科技和外事委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协文教卫体和文史委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会。

市政协工作机构的内设机构6个,分别为:秘书科、综合调研科、人事科、行政事务科、离退休人员管理服务科、研究室综合科。市政协办公室下设市政协委员服务中心,为市政协办公室所属正科级公益一类事业单位。专门委员会的内设机构7个。

二、部门预算单位构成

郴州市政协只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市政协部门本级。

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数1854.39万元,其中,经费拨款1854.39万元,收入较去年增加111.15万元,主要原因是经费拨款增加111.15万元

2)支出预算。2020年年初预算数1854.39万元,其中,一般公共服务支出1595.4万元,社会保障和就业支出101.72万元,医疗卫生与计划生育支出103.41万元,住房保障支出53.86万元。支出较去年增加111.15万元,主要是基本支出增加161.15万元、项目支出减少50万元

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1854.39万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数1157.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出868万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出25.71万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出263.68万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2020年年初预算数为697万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

郴州市政协2020年度无重点项目安排。

业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费567万元,主要用于机关专项业务工作支出196万元、专题会议和专项活动支出23万元、委员视察活动和视察调研支出78万元、政协云平台建设及运行支出60万元、民主监督民主评议和提案工作支出20万元、召开政协全会所产生的会议费190万元。

b、运行维护经费130万元,主要用于机关日常运行维护支出130万元。

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排三公经费预算数132万元,其中:因公出国(境)费30万元,公务用车购置及运行费72万元(其中:购置费0万元、运行费72万元),公务接待费30万元。2020三公经费预算与2019三公经费预算相比减少15万元:本年度将进一步从严按照中央、省委和市委要求,厉行节约,继续严控三公经费支出,因公出国(境)费较2019年减少10万元,公务接费较2019年减少9万元;由于市政协机关管理公务用车增加一台,公务用车购置及运行费较2019年增加4万元。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数639.69万元,其中:商品和服务支出634.69万元,资本性支出5万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少72.96万元,主要是因为本年度将进一步从严按照中央、省委和市委要求,厉行节约,从严控制各项经费支出。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市政协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年郴州市政协的机关运行经费当年一般公共预算拨款263.68万元,比2019年预算增加29.48万元,增长11.18%

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买服务)686万元,其中:政府采购货物预算65万元、政府采购服务预算621万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额1854.39万元,其中:基本支出1157.39万元、项目支出697万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项(项目)支出绩效目标金额697万元。

3)重点项目绩效目标情况。郴州市政协2020年度无重点项目安排。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市政协共有车辆20,其中:一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市政协共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市政协共有办公用房705.751平方米,业务用房0平方米,其他用房614.84平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。郴州市政协通用设备、办公家具用具共计860件。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

附件:

2020年中国人民政治协商会议湖南省郴州市委员会部门预算表格.xls

 
 
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